На главную Размер шрифта: Уменьшить шрифт Увелчить шрифт Цвет сайта: белый фон, чёрный текст чёрный фон, белый текст ↑ Наверх

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 финансовый год


Код и наименование администратора бюджетной программы: 282 – Ревизионная комиссия области

Код и наименование бюджетной программы: 001 – Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областная

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная текущая или развития:  

Цель бюджетной программы: Повышение эффективности управления и использования средств местного бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора

Описание бюджетной программы: Осуществление внешнего государственного аудита и финансового контроля на местном уровне

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

 

План

 

Факт
 

Отклонение

(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр.4/ гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

тысяч тенге

284722

284635,0

-87,0

100

Экономия по фонду оплаты труда. Остатки за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

284722

284635,0

-87,0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

Анализ, оценка и аудит эффективности планирования и исполнения местного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики Казахстан, управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства, в том числе другой, связанной с исполнением бюджета деятельности, основанные на системе управления рисками

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая или развития: 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельным категориям государственных служащих и работникам, осуществляющим техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного органа.

Показатели прямого  результата

Единица измерения

 

План

 

Факт
 

Отклонение

(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр.4/ гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Численность государственных служащих

человек

49

49

 

100

 

Численность работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного органа

человек

7,5

7,5

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

 

План

 

Факт
 

Отклонение

(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тысяч   тенге

11242

11156,1

-85,9

99,2

Экономия по фонду оплаты труда

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч   тенге

11242

11156,1

 

-85,9

 

99,2

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая или развития: 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности ревизионной комиссии области в соответствии с Положением и функциональными обязанностями для максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.

Показатели прямого  результата

Единица измерения

 

План

 

Факт
 

Отклонение

(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр.4/ гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Оценка исполнения местных бюджетов

Область/ Районы/ города областного значения

19

19

 

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

 

План

 

Факт
 

Отклонение

(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр.4/ гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

тысяч   тенге

273480

273479

-1,0

100

Остатки за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч   тенге

273480

273479

 

-1,0

 

100

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2019 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 282 – Ревизионная комиссия области

Код и наименование бюджетной программы: 003 –Капитальные расходы государственного органа

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областная в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов в зависимости от способа реализации: индивидуальная текущая или развития: 

Цель бюджетной программы: Повышение эффективности управления и использования средств местного бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора

Описание бюджетной программы: Осуществление внешнего государственного аудита и финансового контроля на местном уровне

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

 

План

 

Факт
 

Отклонение

(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Капитальные расходы государственного органа

тысяч тенге

18707

18707

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

18707

18707

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

Обеспечение государственного органа необходимым оборудованием.

 

Показатели прямого  результата

Единица измерения

 

План

 

Факт
 

Отклонение

(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Приобретение служебного автотранспорта

штук

2

2

 

 

100

 

 


Последнее редактирование информации: 20 Января 2020 00:00
  • Государственные символы Республики Казахстан Государственные символы Республики Казахстан
  • Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность
  • Послания Президента Республики Казахстан Послания Президента Республики Казахстан
  • 100 конкретных шагов 100 конкретных шагов
© 2017 Ревизионная комиссия по Карагандинской области При использовании материалов ссылка на источник обязательна
© 2017 Разработка и поддержка: Интернет-компания Creatida
Яндекс.Метрика
г. Караганда просп.Нурсултана Назарбаева, 39 3-й этаж
Телефон для справки
8 (7212) 42-07-09
Электронная почта
revcom_krg@krgrevcom.gov.kz